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IATF16949认证管理评审
★IATF16949认证★--★IATF16949认证管理评审★

 

IATF16949质量管理体系
管理评审报告
 

目        录
第一部分:前言………………………………………………………2
第二部分:公司经营业绩分析…………………………………3~4
第三部分:质量目标及完成情况………………………………5~12
第四部分:内部审核报告……………………………………13~14
第五部分:产品质量分析报告………………………………15~18
第六部分:顾客反馈信息情况…………………………………19
第七部分:质量成本分析报告………………………………20~23
第八部分:供应商业绩评价…………………………………24~26
第九部分:库存周转率………………………………………27~29
第十部分:新产品开发情况………………………………………30
第十一部分  人力资源、员工能力、意识和培训报告……21~32
第十二部分  纠正、预防和持续改进情况…………………33~36
第十三部份  公司领导在管理评审会上的发言…………………37
第十四部分:评审结论及输出……………………………………38

第一部份  前  言
我公司于2014年07月成立了TS贯标小组,开始推行IATF16949:2016质量管理体系认证工作。根据企业实际,公司确定了质量方针和质量目标,TS贯标小组在各职能部门的协助下编写了质量手册、程序文件及其它层次文件,质量管理体系文件经总经理批准后于2014年07月01日正式发布实施。
在公司质量管理体系运行过程中,公司领导层高度重视质量管理体系的建设,配置了所需资源,从人力和物力上给予了极大支持,在咨询公司的指导和帮助下,各部门在质量管理体系运行中做了大量工作,通过一年多的质量管理体系运行,取得了一定的成效。
公司总经理按照IATF16949体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求,于    年  月日在公司会议室组织召开了管理评审会议,公司高层管理人员以及各有关部门主管领
导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完
成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报;公司领导针对存在的问题进行了发言,
提出了相关的要求;最后,由总经理对公司IATF16949体系从开始运行以来,质量管理
体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时,要求公司各相关部门高度重视质
量管理体系建设工作,各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改,确保公司
IATF16949质量管理体系认证顺利通过,确保实现公司质量目标。


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第二部分  公司经营业绩分析
公司2005年实现产值8799万元、销售收入11099万元,利润总额216.6万元;2019年1-11月实现产值10436万元,销售收入11391万元,利润总额257.96万元。截至11月份止,实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。以下对公司经营业绩进行统计分析。
1、2005年11月至2019年11月产值情况如下统计:(单位:万元)
表 2.1                     
日期 2005年 2019年
 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
产量 1614 1184 1247 640 1037 1009 1228 895 854 824 916 842 944
年度累计 8799 10436
2019年1-11月份产值趋势图
图2.1
         
    从以上统计表2.1和趋势图2.1看出,2月、8月的产值较低,主要原因是受2月份放假过春节的影响;6月以后产值回落,是由于6月份以后公司的三元催化器生产项目转出。
2、2005年11月至2019年11月销售收入情况如下统计:(单位:万元)
表  2.2
日期 2005年 2019年
 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
销售收入 1470 936 1115 0.24 2490 975 2124 838 671 992 597 811 772
年度累计 11099 11391
2019年1-11月份销售收入趋势图
图2.2
    我公司2019年度销售收入目标为1亿元,从表2.2可看出,我公司已提前完成计划目标,仅至11月份,全年销售收入11391万元,完成计划目标的113.91%,并且比去年增长2.63%。
从图2.2可看出, 2019年1至11月销售收入只有2月份偏低。造成销售收入低的主要原因是:放假过春节,实际工作时间偏低,客户订单减少。

 

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第三部分  质量目标及完成情况
一、 公司质量目标
1、产品直通率95%,每年增长1%;
2、交付产品故障PPM≤70;
3、顾客满意度评分≥90;
4、全年员工培训时间不少于80个学时/人均。
5、库存周转率≥2(物流部分)
6、及时交付率100%(物流部分)

二.质量目标完成情况统计
1、产品直通率(目标值95%(2005年),每年增长1%)
  1)2005年11月至2019年11月导弹产品直通率完成情况,见统计表3.1
图3.1为2005年11月至2019年11月导弹产品直通率趋势图
表3.1

产品类型 年份 2005 2006
 月份 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
导弹 不合
格数 44 22 83 22 42 -- 25 29 26 20 28 24 28
 实际
产量 1844 1492 3524 729 1942 -- 1133 1030 1635 968 1978 2044 1828
产品直通率% 实际值 97.6 98.5 97.6 97.0 97.8 -- 97.8 97.2 98.4 97.9 98.6 98.8 98.5
 公司目标值 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
图3.1为2005年11月至2019年11月导弹产品直通率趋势图 从表3.1和图3.1可看出,导弹产品直通率已达到目标值,而且每月的实际直通率均大于96%,这是公司体系运行一年来取得的显著成效,希望大家再接再厉,严格贯彻实施质量方针和目标,争取使产品直通率跨上更高的台阶!四月份因库存量大及主机厂装机量不多,从提高库存周转率考虑故没有排产。
2)2005年11月至2019年11月卫星产品直通率完成情况统计
表3.2
产品类型 年份 2005 2006
 月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
卫星 不合
格数 354 357 456 426 524 455 376 336 265 298 418 370 385
 实际
产量 13348 16357 19522 19481 24553 22288 19415 17468 13478 15570 20438 19933 21414
产品直通率% 实际值 97.3 97.8 97.2 97.8 97.9 98.0 98.1 98.1 98.0 98.1 98.0 98.1 98.2
 目标值 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
图3.2为2005年11月至2019年11月卫星产品直通率趋势图
 
从上述图表来看,到2019年11月份为止,卫星产品的直通率均超过目标值96%的要求,从4月份开始上升到98%,而且连续稳定地维持在98%以上,这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好,今后我们仍要加强过程方面得控制,持续提升油泵得装配质量。
2、交付产品故障PPM(目标值≤70)
产品零公里不良品数统计
表3.3
产品 内容 05.12 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 合计
导弹 实际交付 1500 1610 1325 1140 1100 910 1028 1400 1230 1400 2050 2300 16993
 不良数量 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 PPM 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
卫星 实际交付 16148 18924 18724 23680 19827 21731 17344 12900 15124 19328 19040 17800 220570
 不良数量 0 3 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 8
 PPM 0 159 0 84 50 46 0 0 66 0 0 0 36
D150燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图:
图3.3.1
 

N1燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图:
图3.3.2
从表3.3和图3.3.1、3.3.2可看出,2019年1月D150燃油泵和N1燃油泵的PPM值略有上升,针对其故障质量部已经做出具体的分析整改,制定了纠正预防措施。从总体来看, D150燃油泵的零公里不良率PPM平均值为59, N1燃油泵的零公里不良率PPM平均为36,均低于目标值,且均有下降趋势,能实现产品交付故障PPM小于70的质量目标。
3、顾客满意度
1)内部顾客满意度
2019年内部顾客满意度调查统计
2019年度员工满意情况柱状图,图3.4.1
 
表3.4.1
序号 调查项目 2019年
  满意 较满意 一般 不满意
1 公司理念的宣传 11 18 10 3
2 工作环境 30 9 1 0
3 健康和安全的预防措施 19 10 11 3
4 与管理层的沟通 12 7 10 4
5 自身发展 8 12 19 4
6 岗位的适应性 10 16 13 1
7 奖惩制度 1 14 23 6
8 知识水平的提高与发展 5 13 17 8
9 公司现状和前景 8 19 13 3
10 部门相互协调 0 15 18 2
11 领导的关心程度 7 10 10 4
12 工资福利待遇 1 9 14 19
小计 112 152 159 57
满意率 23.3% 31.7% 33.1% 11.9%
2019年度员工满意度调查中,共发出44份员工满意度调查表,收回40份有效表格,回收率90.9%,调查内容包括公司理念的宣传、工作环境、健康和安全的预防措施、与管理层的沟通、自身发展、员工福利待遇、协作精神、企业满意度等(具体见员工满意度调查表及相关资料)。员工对公司的工作环境,健康安全等预防措施等方面比较满意,普遍对公司前景发展看好,总体是较满意。
2)外部顾客满意度
2005年12月至2019年10月外部顾客满意调查统计
表3.4.2
 
2005年12月至2019年10月顾客满意率柱状图,图3.4.2
2005年12月至2019年10月外部顾客满意综合统计,表3.4.3
2005年12月至2019年10月顾客满意综合趋势图,
2005年12月至2019年10月,我公司对顾客发放了外部顾客满意度调查表6份,有效回收了6份,调查报告的回收率为100%。外部顾客调查内容重点侧重于产品质量的满意、产品交付的满意、售后服务、产品价格等等方面,(具体见外部顾客满意度调查表及相关资料)。在这期间的最终用户投诉为零。
顾客满意度评分的目标值≥90分;上半年顾客满意率综合评价得分为97.30分,下半年顾客满意率综合评价得分为97.99分,顾客综合满意得分实现了质量目标。下半年顾客满意率综合评价为97.99分,分值较高,今后进一步加强同用户的沟通,争取下一年度继续保持。
4、员工培训(目标值:全年不少于80个学时/人均)
2019年度员工培训统计
表 4.1
培训内容 入职培训 转岗培训 内审员培训 ISO16949培训 ERP系统
培训 岗位培训 外出培训
培训学时 960 20 191 2214 280 220 130
全部培训学时 4015
培训完成情况
2005年11月至2019年11月实际培训学时 2019年公司质量目标培训学时 结果 是否完成
人均81.9学时/年 人均不低80学时/年 81.9>80学时 完成
表 4.2
由表4.1和4.2可知,我公司全年培训总计有3931个学时,季度员工实际培训21.4学时/人均,年度员工实际培训85.6学时/人均,实现员工培训的质量目标。
5、库存周转率(目标值:≥2)
   公司N1及导弹产品及物流件产品的库存周转率的实现情况见本报告 “库存周转率”部分。
6、及时交付率100%
   本公司交付的产品包括:
1) 本公司产品:N1及D150电动燃油泵;
2) 物流服务产品:N5电动燃油泵、ECU、点火模块。
2019年10月公司建立和运行ISO9001:2002质量管理体系后,物流和客户支持部严格按照体系文件及顾客的要求,加强交付过程中各环节的控制,各月产品及时交付率达100%,下表是相关统计数据:
06年10月至11月产品交付及时率统计表
月 份 应交次数 实(及时)交次数 交付及时率
2019年10月 144 144 100.0%
2019年11月 154 154 100.0%
统计趋势图:

 

 

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第四部分  内部审核报告
一、过程审核
根据本公司2019年IATF16949:2002质量管理体过程审核计划及日程安排11月15日,审核组长组织审核员依据相关产品的控制计划按产品的生产过程分别对技术部、质量部、生产部及生产仓库、客户支持部进行了2019年度的过程审核。通过这一审核,加深了员工对IATF16949:2002质量管理体系标准的进一步理解,使产品的整个生产过程处于受控状态。
审核组成员深入现场进行了全面的审核,涉及了所有的生产过程,共提出了6个不合格项,其中分布在技术部3项,质量部2项,生产部1项。
本次过程审核所提出的不合格项均具有一定代表性,各相关部门已经完成了各自的整改工作,做好纠正与预防措施。(详见过程审核相关资料)
二、产品审核
根据产品审核实施计划安排,此次产品审核于2019年11月17日对D150燃油泵和N1燃油泵分别抽取5个样本进行审核。
对D150燃油泵和N1燃油泵分别作了外观检查、线束接插的可靠性、几何尺寸、输油性能、泄漏性能检测、泄压性能检测、低压起动性能、传感器电阻检测(只对N1燃油泵)、绝缘性能等审核内容。
产品审核结论:所抽取的零件,经过检查在外观、尺寸、质量、性能、包装发运等各环节均能达到和满足产品图纸及相关技术规范,并有相应的质量记录。
三、TS质量管理体系审核
根据本公司2019年IATF16949:2002质量管理体系内审工作计划及日程安排表11月20日至21日,审核组长组织审核员分别对管理层、客户支持部、技术部、物流部、生产部、质量部、管理部、财务部进行了2019年IATF16949:2002质量管理体系第一次内部质量体系审核。
审核组成员深入现场进行了全面的审核,所涉及的要素有4.1、4.2……等23个要素,审核过程有业务计划、顾客满意、过程开发、纠正与预防措施等覆盖所有的三大过程,共提出了8个不合格项(技术部2项、质量部2项、生产部2项、管理部1项、物流部1项),13个改进项(技术部3项、物流部1项、生产部8项、管理部1项)和1个需要查证项(生产部)。(详见体系审核不符合项分布表)。
这一次内审,加深了员工对IATF16949:2002质量管理体系标准的进一步理解,对今后的工作起到了一定的促进作用。
通过本次内审发现,公司的整个体系运行基本正常,符合IATF16949:2002质量管理体系标准要求。但还存在一些不足的地方,希望各部门切实抓好本部门的工作、坚持持续改进,加强对质量体系文件的学习、宣贯和理解,把与质量体系不相符的地方加以整改,把TS质量管理体系持续有效地开展下去。本着持续改进的思想和体系运行的逐渐成熟,相信公司的体系运行会得到更大的提高。
四、ISO9001质量管理体系审核(物流部分)
2019年11月25日,公司以管理者代表丁荣民为审核组长对公司中与物流服务有关的各部门、各相关过程进行了认真仔细地审核,在审核中,审核组得到了相关部门及各岗位员工的全力配合,圆满的完成了此次体系审核任务。
此次内审中共发现不合格项1个,此不符合项发现于物流部,审核员已开出不符合项报告交由物流部进行整改。此不符合项违反了标准中的7.5.5条款(产品防护)。
本次内审仅发现一项不符合项说明公司按ISO9001:2000的要求建立和实施的质量管理体系得到了有效实施,质量管理体系文件得到完善,比以前更系统、适用、规范。
由于我们内审员审核经验不足,并且是通过抽验的方法进行的,因此就有可能出现某些较为明显的不合格项也未查到,希望各部门以本次审核为起点,不断实施持续改进,增强并持续保持公司质量管理体系的有效性,不断提升我公司的物流服务能力。
五、整改完成情况
1、 不符合项和改进项已由审核小组下发了不符合项报告到责任部门进行整改。
2、 内审员对各责任部门的整改工作进行了多次督促,并对整改完成情况进行检查和验证,各责任部门均按规定时间和要求完成了整改。

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第五部分  产品质量分析报告
一、产品检验
1、 进货检验及时率、差错率统计
表5.1
年份 2005 2006
月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
到货批次 12 10 11 9 9 10 12 12 12 11 14 11 6
采购填写检验单数 121 170 126 132 166 186 183 209 215 214 206 207 194
实际检验单数 121 170 126 132 166 186 183 209 215 214 206 207 194
检验及时率% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
检验准确率% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
图5.1
 

 
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2、 成品检验差错率统计情况,表5.2
年份 2005 2006
月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N1入库单数 13 17 13 14 17 15 12 13 12 15 13 13 16
D150入库单数 5 2 2 1 3  1 2 2 2 2 3 2
检验差错率目标值0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
实际
差错率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
图5.2

自体系运行以来,检验员严格按照检验指导书、生产作业指导书、零缺陷接收准则进行进货检验、过程检验和出厂检验,对产品的整个过程进行质量监督与控制,把质量事故消灭在萌芽状态之中,并做好相关记录。从表5.1、表5.2和图5.1、图5.2可看出,进货检验及时率达到了100%,进货检验准确率为0%,出厂产品检验差错率为0%。
二、售后产品质量
1、零公里退货统计分析(见表3.3及趋势图3.3.1、图3.3.2)
从2005年12月至2019年11月份零公里退货的统计分析,我们向顾客提供的产品质量在整体呈上升趋势。在零公里服务方面,我公司技术服务人员对线上出现的质量问题能够迅速做出判断,分清责任,并将质量信息及时向公司有关部门反馈。对于退回的产品,质量部及时组织相关部门的技术人员进行原因分析并制定整改措施,不断改进我们的产品质量。

2、外三包故障件分析
2005年12月至2019年11月外三包索赔统计:
表5.3
产品 日期 05.12 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5 06.6 06.7 06.8 06.9 06.10 06.11 合计
导弹 实际交付 1500 1610 1325 1140 1100 910 1028 1400 1230 1400 2050 2300 16993
 索赔数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 索赔比例 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
N1 油泵 实际交付 16148 18924 18724 23680 19827 21731 17344 12900 15124 19328 19040 17800 220570
 索赔数量 0 0 0 0 0 4 3 2 2 0 0 0 11
 索赔比例 0% 0% 0% 0% 0% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0% 0% 0% 0.05%
2005年12月至2019年11月外三包索赔数量趋势图
图5.3.1
 2005年12月至2019年11月外三包索赔比例趋势图,
图5.3.2
 

在外三包服务方面,我公司严格按主机厂的要求对故障件进行分类、标识、统计、鉴定,对属于误判的故障件积极配合整车厂进行复议,分清双方责任,顾客对我们的服务是满意的,无重大顾客抱怨及投诉现象发生。
从表5.3、图5.3.1及图5.3.2分析,在三包期内因我们的产品质量问题而受顾客索赔的数量呈下降趋势,9、10、11月份因SGMW方面调整复议方式等原因没能及时复议,故没能统计进来。对于退回的产品,质量部及时组织相关部门的技术人员进行原因分析并制定整改措施,持续不断改进我们的产品质量。

 

 

 

★重庆CRCC认证★四川CRCC认证★重庆ISOTS22163认证★四川ISOTS22163认证★重庆CCS认证★四川CCS认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★重庆IATF16949认证★四川IATF16949认证★


第六部分  顾客反馈信息情况
顾客反馈信息数据情况统计
表6.1(单位/次)
时间 05.12 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 合计
业务 3 2 1 2 1 0 0 2 2 2 0 0 15
质量 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 9
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处理数 3 6 1 4 2 1 0 2 3 2 0 0 24
及时处理数 3 6 1 4 2 1 0 2 3 2 0 0 24
处理率 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100%
由信息反馈统计表分析:2005年12月——2019年10月我公司共收到并处理顾客反馈信息24次,反馈信息中有9次为顾客抱怨,这些抱怨均是由于零公里产品质量问题引起的(D150产品一次,N1产品8次)。由于客户支持部及质量部的积极应对每次顾客抱怨都得到了及时、有效的处理;
业务方面的顾客反馈信息15次,是因为本年度终端用户SGMW的新项目处于前期阶段,需要多方面的沟通协调方可落实,故业务上显得繁忙,处理次数也较多。每次顾客反馈信息都及时处理,顾客信息处理率为100%,总体情况较好,希望我们再进一步加强产品质量,给顾客提供更好的产品,更优的服务!

 

 

第七部分  质量成本分析报告
一、2005年11月至2019年11月质量成本总额(单位:元 )
表7.1 
05.11月 05.12月 06.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
6184.08 6268.86 7452.61 6491.44 7228.25 7029.47 8121.07 8100.24 6981.44 9128.03 8495.41 9684.32 8884.92


 原因分析:
2005年11份至2019年11份质量运行状况总体良好,各月都处于相对低状态下;质量体系培训费10月份比计划超出600元其他均在计划控制之内。这主要是9月份开始公司加大了对员工的培训力度, 2005年11月至2019年11月无重大质量事故,退货损失、返修费、事故分析处理费、降价损失费等项目均未发生费用。因此质量成本处于比较低的状态。

二、�

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