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AS9100航空认证管理职责

★AS9100航空航天认证★---★AS9100航空航天管理职责★

 

**********制造 质  量 手 册  文件编号  AS9100D-QM-2019
         
        
有限责任公司 0.0 目 录  版次/修改  A/0 
         
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章  节  标  题   页 码
         
0.0 目录       2 
         
0.1 修订页       5 
         
0.2 质量手册发布令       6 
        
0.3 管理者代表任命书      7 
        
0.4 质量方针及质量目标      8 
         
0.5 公司简介       9 
       
0.6 公司质量管理体系组织机构图     10 
         
0.7 质量职能分配表       11 
        
0.8 质量手册的管理办法      13 
         
1.0 范围与应用       15 
         
2.0 规范性引用文件       16 
         
3.0 术语和定义       17 
         
4.0 质量管理体系       18 
         
4.1 总要求       18 
         
4.2 文件要求       18 
         
4.2.1 总则       18 
         
4.2.2 质量手册       19 
         
4.2.3 文件控制       19 
         
4.2.4 记录控制       19 
         
5.0 管理职责       21 
         
5.1 管理承诺       21 
        
5.2 以顾客为关注焦点      21 
         
5.3 质量方针       21 
         
5.4 策划       21 
         
5.4.1 质量目标       21 
        
5.4.2 质量管理体系策划      22 
        
5.5 职责、权限和沟通      22 
         
5.5.1 职责和权限       22 
         
5.5.2 管理者代表       22 
         
5.5.3 内部沟通       22 
         
 
★四川军标认证★重庆军标认证★四川保密认证★重庆保密认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★四川涉密认证★四川GJB5000A认证★         
        
有限责任公司 0.0 目 录  版次/修改  A/0 
        
     页   码 3 / 55
      
        
       
章  节  标  题  页 码
        
5.6 管理评审      23 
        
5.6.1 总则      23 
        
5.6.2 评审输入      23 
        
5.6.3 评审输出      23 
        
6.0 资源管理      24 
        
6.1 资源提供      24 
        
6.2 人力资源      24 
        
6.2.1 总则      24 
       
6.2.2 能力、培训和意识     24 
        
6.3 基础设施      24 
        
6.4 工作环境      24 
        
7.0 产品实现      26 
        
7.1 产品实现的策划      26 
        
7.1.1 项目管理      26 
        
7.1.2 风险管理      26 
        
7.1.3 技术状态管理      26 
        
7.1.4 工作转移的控制      27 
       
7.2 与顾客有关的过程     28 
       
7.2.1 与产品有关要求的确定     28 
       
7.2.2 与产品有关要求的评审     28 
        
7.2.3 顾客沟通      28 
       
7.3 设计和开发(删减)     29 
        
7.4 采购      29 
        
7.4.1 采购过程      29 
        
7.4.2 采购信息      30 
        
7.4.3 采购产品的验证      30 
        
7.5 生产和服务提供      31 
       
7.5.1 生产和服务提供的控制     31 
        
7.5.1.1 生产过程验证      32 
       
7.5.1.2 生产过程更改的控制     32 
        
 
**********制造 质  量 手 册 文件编号  AS9100D-QM-2019
        
       
有限责任公司 0.0 目 录 版次/修改  A/0 
        
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章  节  标 题    页 码
      
7.5.1.3 生产设备、工装和软件程序的控制    32 
       
7.5.1.4 交付使用后的支持服务     33 
      
7.5.2 生产和服务提供过程的确认    33 
        
7.5.3 标识和可追溯性      33 
        
7.5.4 顾客财产      34 
        
7.5.5 产品防护      34 
       
7.6 监视和测量设备的控制     35 
       
8.0 测量、分析和改进     36 
        
8.1 总则      36 
        
8.2 监视和测量      36 
        
8.2.1 顾客满意      36 
        
8.2.2 内部审核      36 
       
8.2.3 过程的监视和测量     37 
       
8.2.4 产品的监视和测量     38 
        
8.3 不合格品控制      39 
        
8.4 数据分析      40 
        
8.5 改进      40 
        
8.5.1 持续改进      40 
        
8.5.2 纠正措施      40 
        
8.5.3 预防措施      41 
       
附件 1 质量管理体系流程图     42 
        
附件2 过程相互关系表      43 
       
附件3 过程描述及控制要求     44 
       
附件 4 符合性对照矩阵表     47 
       
附件 5 质量体系程序文件清单     49 
        
附件 6 生产工艺流程图      50 
        
附件7 过程绩效考核表      51 
        
        
        
        
**********制造 质 量  手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
    
    
有限责任公司 0.2 质量手册发布令 版次/修改 A/0
    
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**********制造有限责任公司(以下简称本公司)为了加强公司质量管 理,进一步建立健全质量管理体系,确保产品符合要求,满足顾客需求和期 望,追求顾客满意。公司依据 SAE AS9100C 标准的要求及结合公司管理的 实际情况编制本手册,且符合国家的相关法律、法规和长期政策的规定。

本手册阐述公司质量方针、质量目标,对公司质量管理体系建立提出总 体性的控制要求,是公司质量管理的纲领性文件,是本公司质量管理的基本 法规,是质量管理体系运行的依据,是实施和保持质量管理体系应长期遵循 的文件,是全体员工的行为准则,也是对顾客的承诺,凡本公司制定的其他 文件不得与之矛盾。

公司全体员工必须严格执行本手册和其它质量管理体系文件的规定,确 保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任:

a)积极参与质量管理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻质量方针, 为实现公司的质量目标,持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过 程能力和过程绩效而努力;

b)以顾客为关注焦点,满足顾客要求,提高顾客满意,超越顾客期望; c)严格执行体系文件,防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生。 公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何

改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出。

为了确保按照上述质量体系的要求建立、实施、维护并持续改进质量管 理体系,各部门负责人必须按照本手册的要求进行工作,担负起本部门内的 推行、指导及监督的职责,与管理者代表一起将公司质量管理体系提高到一 个新的高度。

本手册从 2019 年 1 月 2 日发布,2019 年 1 月 3 日起正式实施。

 


**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.3  管理者代表任命书 版次/修改 A/0
   
  页   码 7 / 55
      
      

 


按照质量管理体系标准的要求,根据本公司组织机构与职责的具体情况, 总经理特任命 *** 为公司管理者代表,无论在其他方面的职责如何,行使 如下权限:

1)协助总经理主管公司质量工作,代表总经理行使质量职权; 2)负责公司 SAE AS9100C 质量管理体系的建立、实施和保持,考核、

协调公司各部门的质量职责; 3)向总经理报告质量管理体系的运行情况,取得的成绩,存在的问题

及需要改进的方向; 4)确保公司及时收集和掌握相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和

需求;

5)在公司内自由和不受限制的接触到总经理以解决与质量有关的事务;

6)负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作; 7) 对质量管理体系运行的成效及公司质量目标完成情况和质量持续改

进项目进行监控; 8)通过各种活动确保全公司内人员提高满足顾客要求的意识。

 

 

 


总经理:


2019年1月2日
 
★四川军标认证★重庆军标认证★四川保密认证★重庆保密认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★四川涉密认证★四川GJB5000A认证★       
      
1 质量方针     
开发高端产品 聚集领军人才 面向军工领域 面向波音空客 

质量方针内涵: 组织优秀的团队,创先进的钛材技术和优化产品结构,沿用成熟的技术,引进新的工

艺,不断研究与探索,制造属于我公司特有的高端产品;实施全员培训,提高员工质量意 识和操作技能,以精心操作和生产过程控制保证质量;产品质量是公司的生命,顾客满意 是公司追求的目标。

2 质量目标 1)产品一次交检合格率≥98%; 2)产品交付准时率 ≥98% 3)顾客满意度≥90%;

2.1 质量目标的分解: 各部门在总经理的领导下,根据本公司的质量方针和目标的内容及框架,分解至公司

的各相应部门/层次,直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止,并保证质量目标量 化及可测量性,确定考核办法并执行,详见公司年度质量目标分解表。

2019 年质量目标分解表

部门:技术部 目标:

1、图纸一审合格率≥90%

2、图纸审核及时率≥90%

3、样件首件通过率≥98% 具体实施措施

1、图纸到位时间的可计划性,加强与设计院的联系,争取能够给设计院建立评价体 系,根据实际图纸质量和周期来给予报酬。

2、培养具备合格审图能力的审核员 2 名,公司负责提供外部专业培训 1-2 次,内部 培训不少于 12 次,提高技术部图纸审核员及制图力。

3、制定图纸审核员绩效考核表,将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式,提高 其责任心。

4、图纸审核在图纸达到后 2 个工作日内完成。
 
**********制造 质 量 手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
          
           
有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
         
    页 码 9 / 55  
           
           
   2019 年质量目标完成情况统计表     
           
 序号  目标内容  完成情况统计   备注 
            
     计划  实际     
            
            
 1  图纸一审合格率  ≥90%       
            
 2  图纸审核及时率  ≥90%       
            
 3  样件首件通过率  ≥98%       
            


部门:采购、销售部 目标:

1、采购产品合格率≥95%

2、销售合同执行率≥98%

3、货运产品完好率≥98%

4、顾客满意度≥90% 具体实施措施

1、严格按照本公司质量管理体系文件执行,在供方选择过程中严格筛选,加强对合 格供方的控制,确保采购产品的质量符合要求。

2、加强对顾客要求的评审工作,确保所签订的合同我公司均有能力满足顾客要求及 法律法规要求,加强对合同执行过程的监控,确保所签订的合同按期履行。

3、加强对运输过程的产品防护工作,供销部应加强对运输单位的控制,确保交付给 顾客的产品完好。

4、将合同的执行情况及时与顾客沟通,定期对顾客满意度进行调查,及时了解顾客 对产品质量、服务质量、价格的要求,对顾客不满意的因素进行分析,不断改进,以提高 顾客满意程度。

2019 年质量目标完成情况统计表

序号 目标内容 完成情况统计 备注
    
  计划 实际 
    
    
1 采购产品合格率 ≥95%  
    
2 销售合同执行率 ≥98%  
    
3 货运产品完好率 ≥98%  
    
4 顾客满意度 ≥90%  
    
 
**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
   
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部门:生产部

目标:

1、生产计划任务完成率≥95%

2、产品平均抽检合格率≥95%

3、设备完好率≥95%

4、设备保养计划完成率≥95%

5、工装完好率≥90%

具体实施措施

1、通过质量体系的是适合控制,加强产品生产的计划控制,从计划的制定的合理性,计划下达的 方便性,到计划执行的可监督性入手,加快项目的完成进度。通过生产计划的实施,为公司决策提供 准确的数据支持,为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。

2、合理梳理生产部组织构架,全面完成《岗位说明书》,明确各岗位职责。

3、完善和细化作业指导书,为新员工快速合格上岗提供基础,通过规范化作业的实施降低质量事 故的产生,降低设备的故障率。

4、车间内布局的调整,建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定,为生产车间提供更宽敞 的作业区域,从生产布局合理性出发,调整车间内格局,降低产品搬运和人员走动的浪费,从而提高
生产效率。

5、在不违背车间布局合理性的前提下尽可能将数控操作区与焊接区、打磨区隔离,降低粉尘对 机械和人身的伤害,集中处理粉尘回更方便。

2019 年质量目标完成情况统计表

序号 目标内容 完成情况统计 备注
    
  计划 实际 
    
    
1 生产计划完成率 ≥95%  
    
2 设备完好率 ≥95%  
    
3 设备保养计划完成率 ≥95%  
    
4 工装完好率 ≥90%  
    
5 产品平均抽检合格率 ≥95%  
    
 
**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.4 质量方针及质量目标 版次/修改 A/0
   
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部门:质量部

目标:

1、文件及资料受控率≥98%

2、质量信息反馈处理率=100%

3、产品交付合格率≥98%

4、在用计量器具周检率=100%

5、漏检、错检次数=0 次

6、废品损失率≦1%

7、内审不符合项的关闭率≥90%

8、纠正预防措施关闭完成率≥96%

具体实施措施

1、质监部门职能的梳理和部门职能的强化,加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。

2、新培养 1-2 名合格的质检员,胜任图纸审核到产品检验任务。

3、完善检验作业指导书,编写并推行新的检验制度和检验记录,方便检验人员更安全更快的检验。

4、完善质监部门的考核指标,督促质检人员更加认真的履行检验职责。

2019 年质量目标完成情况统计表

序号 目标内容 完成情况统计 备注
    
  计划 实际 
    
    
1 文件及资料受控率 ≥98%  
    
2 质量信息反馈处理率 100%  
    
3 产品交付合格率 ≥98%  
    
4 在用计量器具周检率 100%  
    
5 漏检、错检次数 0 次 0 次  
    
6 废品损失率 ≦1%  
    
7 内审不符合项的关闭率 ≥90%  
    
8 纠正预防措施关闭完成率 ≥96%  
    
 
**********制造 质 量 手 册 文件编号 AS9100D-QM-2019
      
      
有限责任公司 0.5 公司简介 版次/修改 A/0
   
  页   码 12 / 55
      
      


 
**********制造 质  量  手  册 文件编号 AS9100D-QM-2019
   
   
有限责任公司 0.6 公司质量管理体系组织机构图 版次/修改 A/0
   
  页   码 13 / 55
   
   

总经理


管 理 者 代 表

市      行 财
 技  采 生 质  
      政 
场 术  购 产 量 人 务
      事 
部 部  部 部 部 部 部
       
       
 
★四川军标认证★重庆军标认证★四川保密认证★重庆保密认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★四川涉密认证★四川GJB5000A认证★       

 

 

  最 管 技 质 行 生 市 采 财
 职能部门 高 理   政    
  管 者 术 量 人 产 场 购 务
 要求 理 代   事    
  者 表 部 部 部 部 部 部 部
4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
         
4.2.1 总则  △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
4.2.2 质量手册 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △
         
4.2.3 文件控制  ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
         
4.2.4 记录控制  ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
          
5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
          
5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
          
5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
          
5.4 策划         
         
5.4.1 质量目标  ☆ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.4.2 质量管理体系策划 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.5.1 职责和权限  ☆ △ △ ▲ △ △ △ △
         
5.5.2 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
         
5.5.3 内部沟通  ☆ △ △ ▲ △ △ △ △
         
5.6.1 管理评审总则 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.6.2 评审输入 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
         
5.6.3 评审输出 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ △
          
6.1 资源提供 ▲ △ △ △  △ △ △ △
         
6.2.1 人力资源总则 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △
         
6.2.2 能力、培训和意识 ☆ △ △ △ ▲ △ △ △ △
          
6.3 基础设施  △ △ △ △ ▲ △ △ △
          
6.4 工作环境  ☆ △ △ △ ▲ △ △ △
          
7.1 产品实现的策划  ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
         
7.1.1 项目管理  ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
         
7.1.2 风险管理  ☆ ▲ △ △ △ △ △ △
         
7.1.3 技术状态管理  ☆ ▲ △  △ △ △ △
         
7.1.4 工作转移的控制  ☆ △ △  ▲ △ △ △
         
7.2.1 与产品有关的要求的确定  ☆ △ △ △ △ ▲ △ △
          


 **********制造   质  量 手 册     文件编号  AS9100D-QM-2019
                     
                   
 有限责任公司  0.7  部门质量职能分配表   版次/修改    A/0  
                
      页  码   15 / 55 
                 
                     
                     
      最 管  技  质  行  生  市  采 财 
    职能部门  高 理      政        
      管 者  术  量  人  产  场  购 务 
 要求    理 代      事        
      者 表  部  部  部  部  部  部 部 
 7.2.2 与产品有关的要求的评审   ☆  △  △    △  ▲  △ △ 
                    
 7.2.3 顾客沟通    ☆ △  △  △    △  ▲  △  
                   
 7.3 设计和开发(删减)                  
                    
 7.4 采购    ☆ △  △  △    △  △  ▲ △ 
                    
 7.4.1 采购过程     ☆  △  △    △  △  ▲ △ 
                    
 7.4.2 采购信息    ☆ △  △  △    △  △  ▲ △ 
                   
 7.4.3 采购产品的验证    ☆  △  ▲  △  △  △  △  
                  
 7.5.1 生产和服务提供的控制   ☆  △  △  △  ▲  △  △  
                   
 7.5.1.1 生产过程验证    ☆  ▲  △  △  △  △  △  
                  
 7.5.1.2 生产过程更改的控制   ☆  ▲  △    △  △  △  
                 
 7.5.1.3 生产设备、工装和软件程序的控制  ☆  △  △    ▲  △  △  
                  
 7.5.1.4 交付使用后的支持服务   ☆  △  △  △  △  ▲  △ △ 
                 
 7.5.2 生产和服务提供过程的确认(删减)                
                   
 7.5.3 标识和可追溯性    ☆  △  △    ▲  △  △  
                    
 7.5.4 顾客财产     ☆  △  △    △  ▲  △ △ 
                    
 7.5.5 产品防护     ☆  △  △    △  ▲  △  
                   
 7.6 监视和测量设备控制    ☆  △  ▲    △  △  △  
                    
 8.1 总则     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.2.1 顾客满意    ☆ △  △  △  △  △  ▲  △ △ 
                    
 8.2.2 内部审核     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                   
 8.2.3 过程的监视和测量    ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                   
 8.2.4 产品的监视和测量    ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.3 不合格品控制     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.4 数据分析     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.5.1 持续改进     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.5.2 纠正措施     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                    
 8.5.3 预防措施     ☆  △  ▲  △  △  △  △ △ 
                     
 

★成都智汇源认证电话:136-0808-9100★认证范围★CMA认证★ISO17025认证★CNAS认证★CRCC认证★CCS认证★AS9100认证★军标认证★保密认证★CMMI认证★DCMM认证★CCRC认证★ITSS认证★CS认证★节能产品认证★节水产品认证★环保产品认证★CPA认证★CCC

公司地址:成都市高新区天府三街218号1-10-8