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IATF16949认证质量手册

★IATF16949认证★--★IATF16949认证质量手册

 

001手册更改历史记录 1
002
公司简介 2
003
删减和引用说明 3
004
颁布令 4
005
使用说明 5
006
组织机构图 6
007
过程矩阵图 7
008
方针和目标 8
第一章 管理职责 9
1.1
体系结构及职责 10
1.2
经营计划 11
第二章 顾客推动进程 13
第一节 顾客管理 14
1.1
市场营销计划 15
1.2
顾客满意 15
1.3
合同评审 15
1.4
多功能小组 17
1.5
质量保证的分析与改进 18
第二节 产品/工艺设计开发 19
2.1
设计和开发策划 20
2.2
设计和开发输入 20
2.3
设计和开发输出 21
2.4
设计和开发评审 22
2.5
设计和开发验证 23
2.6
设计和开发确认 23
2.7
设计和开发更改的控制 23
第三节 制造系统 25
3.1
生产和服务提供的控制 26
3.2
生产和服务提供过程的确认 28
3.3
过程的监视和测量 28
3.4
产品的监视和测量 29
3.5
采购产品的验证 30
3.6
标识和可追溯性 31
3.7
顾客财产 31
3.8
监视和测量装置的控制 31
3.9
不合格品控制 33
3.10
应急计划 34
第四节 后勤销售系统 35
4.1
产品防护 36
4.2
交付 36
第五节 问题的解决与改进 37
5.1
纠正措施 38
5.2
预防措施 38
5.3
持续改进 39
第三章 支持工作程序 40
第一节 人事系统 41
1.1
企业文化 42
1.2
人力资源管理 42
1.3
培训 42
1.4
健康与安全 44
1.5
信息沟通 44
第二节 财务管理 45
2.1
质量成本 46
2.2
财务管理与控制 46
第三节 采购管理 47
3.1
供货来源 48
3.2
供应商的开发,监督及改进 48
第四节 发展管理 50
4.1
竞争对手管理 51
4.2
产品系列管理 51
4.3
价格政策 51
第五节 信息系统 53
5.1
信息安全 54
5.2
文件和资料控制 54
5.3
记录管理 55
第六节 环境管理 56
6.1
工作环境 57
6.2
生产现场 57
第七节 设施管理 58
7.1
基础设施 59
7.2
公司、设施和设备的策划 59
第四章 衡量与反馈 60
第一节 审核与评审 61
1.1
管理评审 62
1.2
内部审核 63
第二节 数据统计监测 65
2.1.
运行数据监测和评审 66
附件 
程序文件清单 附录
Ⅱ.
过程识别清单 附录

 

 


1
删减说明:
根据本公司情况, 对于紧固件类产品,不包含产品设计,删减7.3关于产品设计的有关条款。对于其他本公司产品,IATF16949:2016标准中所有的内容均适用,不作删减。手册中的内容涵盖了顾客特殊要求。

2 引用标准和文件
1) ISO9000:2005
质量管理体系基础和术语。但当某些术语的定义与ISO 9000:2005中不同时,采用IATF16949:20163.1条汽车工业的术语和定义。
 2)  ISO9001:2015
质量管理体系要求。
 3)  ISO9004:2010
质量管理体系业绩改进指南。
 4) 
国家相关的法律、法规
5)  ISO/TS16949
2009标准
 6) 
产品质量先期策划及控制计划(APQP)
 7) 
生产件批准程序(PPAP)
 8) 
统计技术应用(SPC)
 9) 
潜在的失效模式及后果分析(FMEA)
 10)
测量系统分析(MSA)
 11)
过程审核(VDA6.3
12
)产品审核(VDA6.5
13
)顾客特殊要求

 


 

公司各部门:
为使我公司提供的产品更好地满足顾客的需求,增强市场竞争力和取得良好的效益,公司根据ISO/TS16949:2009《质量管理体系汽车生产及相关的配件组织应用ISO9001:2015的特别要求》 和公司的实际经营状况修订了本质量手册。
本手册及其支持性文件组成的质量体系文件是我公司的质量法规,是指导公司建立并实施质量管理的纲领和行动准则,是正式运行质量体系的总体描述,也是对外质量保证能力证实的基本文件。公司全体职工必须认真贯彻执行,深刻理解,切实遵守为提高产品质量和维护公司的质量信誉而努力。
本《质量手册》于  年 月 日发布,于  年月 日起正式实施,全体员工均应遵照执行。

 


 

 

总经理:

 

 

本手册由行政管理部负责发行管理。手册分两种版本,控制发行版和非控制发行版。
控制发行版:
该版本有红色受控章,行政管理部负责发行手册及其修订的文件、分发编号。并在其范围内负责对手册及修订文件进行控制发行。文件的每一页的上方都带有修改状态,以便跟踪变化。并以此作为版本标识。管理者代表负责确定本手册的发放范围。手册持有者有责任保管此手册。
非控制发行版:
非控制发行版不需要进行版本更新,但需经管理者代表批准后方可发放。非控制版本无红色受控章,在封面做仅供参考标记,修改及作废不通知,也不收回。
质量手册现版本状态标识为B/2。分子为手册版本状态,分母为该版本修改次数。版本变化顺序为ABC……,该版本修改顺序为012……。为方便对《质量手册》的修改的溯源,每次更改应在《手册修改历史表》上做记录,使更改履历一目了然。
为便于阅读,我公司名称:“XXX公司在《质量手册》中简称公司
质量手册由质量部组织编制,管理者代表组织公司有关部门审核,总经理负责批准后实施;程序文件由质量部召集相关部门编制,管理者代表审核,总经理批准后实施。第三、第四层次质量文件由归口职能部门编制,部门负责人审核,分管副总批准后实施。

 

 

 


         
总经理:

 

公司顾客导向过程与支持过程、管理过程的关系 合同管理 设计
和开发 制造过程 产品交付和服务 顾客反馈 订单管理
管理过程和支持过程 COP-1 COP-2 COP-3 COP-4 COP-5 COP-6
经营计划管理 MP-1 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
管理职责 MP-2 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
管理评审 MP-3 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
内部审核 MP-4 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
改进 MP-5 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
文件管理 SP-1 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
人力资源管理 SP-2 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
采购管理 SP-3  ◇ ◇   
设备管理 SP-4  ◇ ◇   
物流管理 SP-5  ◇ ◇ ◇ ◇ 
监视和测量装置管理 SP-6  ◇ ◇ ◇ ◇ 
产品监视和测量管理 SP-7  ◇ ◇ ◇ ◇ 
不合格品管理 SP-8  ◇ ◇ ◇ ◇ 
工装管理 SP-9  ◇ ◇   

 


质量方针:

质量目标: 
       
总经理:
 

本章明确领导在业务体系结构、经营计划流程以及机构配置方面担当的任务。公司意识到领导层在实现公司业务和制度建立方面发挥着重要的作用。具体从以下两节做出规定:
1.1
体系结构及职责
1.2
经营计划

 

 

1.1 业务体系结构及职责
1.1.1
以下阐述的是同业务体系结构有关的组织及活动。公司管理层负责制定质量方针、质量目标、企业基本政策以及企业规划。质量部负责将这些内容吸收和纳入到质量体系结构中。
1.1.2
公司管理层及质量部制定了公司的质量方针、质量目标、部门分解目标(包含业务指标)等政策,并作为手册中的一部分(对年度质量目标、部门分解目标另行控制管理,并每年更新)。各部门应保证本政策在部门内部得到理解、实施和维护。
1.1.3
总经理任命   为管理者代表,承担并具有以下责任和权力:
Ø 负责公司质量体系的建立完善和保证正常运行;
Ø 组织编写并审核质量体系文件;
Ø 处理影响质量管理运行的有关问题;
Ø 协助履行部分总经理质量职责,向总经理负责;
Ø 监控质量战略目标,通过外部评审、管理评审、内部审核发现体系运行的问题,向总经理提出改进的建议;
Ø 在本组织内提升对顾客要求的认识,以最大限度地满足顾客的需要;
Ø 有权要求各部门制定对策改进;
Ø 协调裁定公司的内外部接口、质量过程、活动的分配;
Ø 负责质量体系的有关事宜的外部联络工作;
Ø 负责售后质量问题的协调处理;
Ø 负责内部质量问题监控、处理、预防措施和持续改进工作。
1.1.4
公司业务流程图对公司的主要业务活动做了说明,并支持相应的体系文件。
1.1.5
各部门除满足业务流程图中规定的要求外还需满足顾客提出的特殊要求。必要时为适应要求变化应制定相应流程。
1.1.6
公司质量部负责体系策划、更新、体系文件起草、保管、控制等职责。各部门应积极配合质量部开展工作。
1.1.7
总经理指定    为顾客代表。在涉及质量要求方面(例如选择特殊特性、制定质量目标以及相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发)代表顾客需求,在内部行使职权。
1.1.8
总经理领导管理层确定公司的组织机构并对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员规定其职责和相互关系。总经理确保公司的职责和权限的任何变化可以10个工作日内传递到相关的范围(内部及外部)。所有影响质量的各类人员职责在相应的《岗位职责》中规定。
1.1.9
质量体系文件结构

 

 

 

 


注:低一层文件可按照上一级文件分类或合并到上一级文件中去,但不能同上一层文件抵触。

1.2 经营计划
1.2.1
公司使用正式的、文件化的综合经营计划。这些计划属于受控文件,内容不受任何第三方的审核约束。对于竞争性产品以及对汽车行业和公司内外的测试分析是对业务目标和计划的一种重要参考。应通过各种方法确定顾客对目前及未来的期望。运用目标流程确定信息范围和信息收集,包括使用的频率和收集方法。
1.2.2
经营计划的跟踪、更新、修改、评审等纳入管理评审中完成,并确保在公司内正确流通和传达。
1.2.3
公司经营计划为期3年,并且每年更新。每年更新时将考虑短期(1年)目标。该计划体现了公司发展的主动权,包括但不限于:
Ø 财务
Ø 销售
Ø 技术
Ø 生产
Ø 顾客满意服务
Ø 人员
Ø 发展
Ø 质量
1.2.4
经营计划最后确定之前由总经理审核。管理层有责任把计划的相关内容准确地传达给公司的每一个人,并提供实施企业目标的各种方法。行政管理部根据适当的报告和部门目标对执行情况进行监督。

本节相关文件
《经营计划控制程序》          

 

 

 

本章旨在说明公司在一切以顾客为关注焦点的前提下,如何利用顾客要求的推动,通过内部过程来满足顾客要求。本章分为以下几节:

第一节 顾客管理
第二节 产品工艺设计开发
第三节 制造系统
第四节 后勤销售系统
第五节 问题的解决与改进

 

 

第一节 顾客管理
本节说明公司在顾客管理方面的业务制度的各项要求。每一部分说明的是在以顾客为中心的集体工作过程中,如何计划、理解和满足顾客要求的重要因素。要求分为以下几部分:
1.1 
市场营销计划
1.2 
顾客满意
1.3 
合同评审
1.4 
多功能小组
1.5 
质量保证的分析与改进
 
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